| 1. |
利源铝业是东北地区的大型铝型材生产商之一,公司主要从事各种铝合金材产品的研发、生产和销售,主要产品涵盖建筑铝型材、工业铝型材及深加工铝型材产品。目前公司铝型材产品的设计生产能力10万吨/年(因铝型材是铝锭或废铝经过熔铸后挤压而成,通常将挤压生产能力作为铝型材产能),实际生产能力6万吨/年,国内市场份额0.49%。 |
| 2. |
蓝海市场深耕细作的高端铝型材供应商:利源铝业主要从事铝型材及深加工产品和建筑铝型材的研发、生产与销售业务,是东北和华北地区第二大铝型材提供商。公司目前是苹果笔记本电脑外壳及主体架铝型材基材的中国大陆唯一供应商,一汽大众奥迪、宝马、北京奔驰、上海通用安全保险件的主要供应商,高铁车厢五家铝型材供应商之一。 |
| 3. |
公司拥有国内领先的设备先进优势:公司采用技术先进的生产设备,2008年完成安装并投产的60MN 油压双动铝挤压机为目前国内同型号中最先进的挤压机之一;熔铸设备选用世界最先进的圆形熔铝炉、均质炉,先进程度国内领先;同时,公司是国内同行中少数几家拥有大型立式淬火系统的企业,是公司生产高附加值、强硬度的特殊铝型材的技术保障; |
| 4. |
具有地理区位优势竞争力:铝型材行业存在产能分布的地域性,行业内存在一定销售半径的制约,通常销售半径为500公里。公司地处东北工业基地,紧邻充满经济活力的京津冀蒙地区,靠近原料和消费市场, 具有明显的区域优势和产业链配套优势。在这两个区域公司产能、产量、销量、收入、盈利等指标均处于前列,具有较强的竞争优势。 |
| 5. |
产品多元化特性显著,着力发展深加工产品:公司在扩张大截面工业型材产能与开拓交通运输领域市场的同时,致力于扩张消费类电子领域铝型材的生产能力,同时凭借在消费类电子领域的先行进入带来的技术和客户积累优势,进一步向下延伸其在供应链的位臵,向议价能力更高的终端深加工靠拢。 |
| 6. |
发挥比较优势:公司在铝液提纯方面具有独到的优势,公司凭借此项技术通过美国Apple公司的层层认证和遴选,最终成为广达电脑Macbook 笔记本电脑代工业务全球供应链上的笔记本外壳及主体面板铝型材基材的中国大陆独家供应商,目前国内尚没有竞争对手,具有绝对的技术与市场垄断优势。 |
| 7. |
募投项目提高深加工能力:2010年,公司募集资金约4亿元,主要投向特殊铝型材及铝型材深加工、大截面交通运输铝型材深加工两个项目,2年后达产。募投项目主要是对目前铝深加工产业的完善,拉长公司产业链,进一步提高产品附加值,提升公司的核心竞争力和盈利水平,完善公司的产业结构,加大高毛利率产品生产能力和收入占比。两个募投项目于2012年3月全面投产,带来加工产品产能与挤压产能的匹配。 目前,IPO 募投的45MN的挤压机已经在二季度投产,另外一台 100MN的挤压机2012年三季度也会投产。两台挤压机2012年下半年陆续投产后,公司产能瓶颈被打开,未来两年可以保证实现产量增长,进而提升公司产品的市场占有率。 |
| 8. |
打开日本市场,意义非凡:2011年,公司与日本三井物产金属材料有限公司签署铝型材购销框架协议。预计2011年每月向三井提供100吨铝型材。三井物产是为整个三井财团提供贸易服务,意味着公司的产品不是供给三井物产金属而是整个三井财团旗下上千家企业,可以说此次协议的签订意味着整个日本市场都已经向公司打开。目前的1200吨/年的供货合同未来将有难以预测的增长空间。 |
| 9. |
定向增发:2015年3月10日公告,公司拟以不低于22.69元/股的价格向王民和吉林利源精制股份有限公司非公开发行A股股票不超过17,628,910股,本次非公开发行股票拟募集资金总额为不超过40,000万元,扣除发行费用后全部用于偿还银行贷款和补充流动资金。此次通过非公开发行募集资金,偿还银行贷款和补充流动资金,以满足公司铝型材及铝型材深加工业务的不断增长对资金的需求,此举有利于提升公司持续发展能力,为公司实现发展战略提供资金支持。 |
| 10. |
近期重大事项分析:2015年4月29日公告,公司于2015年4月24日取得中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》。中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查并予以受理。此次获得证监会受理,意味着该发股事宜又前进了一步,通过非公开发行有利于增强公司的资本实力,促进公司全面发展,符合公司的长远规划和发展战略。 |
| 11. |
风险提示:募投项目投产不达预期的风险;宏观经济及房地产调控政策的风险;以及市场竞争激烈程度超出预期的风险。 |
查看更多精彩内容
输入验证字符：
×