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公司是较早进入酱卤肉制品业的生产商,专注于酱卤肉制品和佐餐凉菜等快捷消费食品的开发、生产和销售。公司“皇禽和图”商标被认定为“中国驰名商标”,“皇禽”牌酱鸭誉为“全国第一家独特酱鸭产品”公司被认定为全国农业产业化重点龙头企业。 |
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完整的产业链优势:经过多年的发展,公司已经形成了酱卤肉制品及佐餐凉菜快捷消费食品行业的完整产业链,集组织养殖、屠宰、初加工、深加工、销售网络为一体,业务协同效应得到了有效发挥,原材料品质以及原料供应得以保障,成本控制力更强,有效地降低了公司的行业经营风险。 |
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产品开发优势:公司在最初鸭肉制品深加工的基础上,不断研究和开发,已开发出鸡肉、鹅肉、猪肉、牛肉、羊肉、蔬菜、水产、豆制品等产品线,形成了二百多个品种的丰富产品组合。公司已能根据每季时令和消费者消费习惯的变化及时开发出新产品,不断引领市场潮流。公司及各子公司根据不同区域消费者的消费嗜好差异,在保持公司产品一贯的品质和风味的基础上,已开发出多种不同风格、深受当地消费者喜爱的区域特色产品。 |
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品牌优势:经过18年的发展,公司“煌上煌”品牌已深入人心,拥有众多忠实消费者,在全国许多区域的消费者心目中得到了高度认可。公司“皇禽及图”商标于2008年获得了国家工商行政管理总局商标局颁发的“中国驰名商标”称号。公司的“皇禽”牌酱鸭被中国食品工业协会誉为“全国第一家独特酱鸭产品”,而且也是地方畅销特产之一。2007 年,中国品牌资产评价中心评定“煌上煌”品牌价值为34.62 亿元。 |
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营销网络优势:经过多年的持续开拓,公司已形成了以江西为核心,覆盖广东、福建、辽宁、北京、上海、陕西、海南、浙江、江苏、河南等地区的直营和加盟连锁销售网络,截至2012年6月30日,公司拥有1,891家专卖店,并在江西、广东、福建地区占据了市场领先地位,形成了公司营销网络的规模优势和区域优势。在营销网络管理过程中,公司十分注重提升信息化管理水平,引入了食品行业ERP系统、金蝶财务管理软件等现代电子化信息管理系统,制定了一整套针对由直营店和加盟店所组成的混合营销网络的成熟管理体系,覆盖了门店的日常运营,有力地支持了公司销售网络的拓展和维护,公司的信息管理系统在国内同行业处于先进水平,形成了公司对营销网络的管理优势。 |
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生产布局贴近市场网络优势:为贴近销售需要,公司在江西、广东、福建、辽宁投资建设生产基地,以完善公司的生产布局。这些生产基地能够辐射区域市场,很好地满足东北、华中、华东、华南市场终端门店的销售需求,能实现直接、快捷、低成本的物流配送,打造了一个“贴近市场、供应及时、产品新鲜、质量保证”的全方位供应链体系。同时四个基地能够及时传播公司的经营理念,复制公司的运营经验,丰富公司的产品组合,拓展公司的区域市场,扩大公司的品牌影响力,为公司门店的快速扩张提供了坚实的保障。 |
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募投项目分析:公司本次IPO发行计划投资项目有年产2万吨食品加工建设项目、5500吨肉制品加工建设项目、食品质量安全检验与研发工程技术中心项目、营销网络建设项目。 |
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年产2万吨食品加工建设项目:本项目年产2万吨食品加工项目,其中7,500吨以连锁经营的形式销售到江西省92个市县以及80%以上的乡镇,占总产量的37.5%;10,000吨以连锁经营的形式销售到北京、上海、西安、海南、湖北、湖南、浙江、安徽、天津、江苏等省份市场,占总产量的50%;2,500吨包装产品销售到全国大中城市市场,占总产量的12.50%。 |
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5500吨肉制品加工建设项目:本项目产品目标市场主要为辽宁、吉林和黑龙江东北三省地区,由公司控股子公司辽宁煌上煌具体实施本项目。未来将大力拓展直营店和加盟店的建设。采取一线市场集约式开发,逐步向县乡镇二、三级市场延伸,并重点向工业集聚区进行拓展的方式,争取在未来两三年将东北地区的加盟店数量增加至400家。与大型超市合作,使产品渗透至东北地区主要的超级市场。 |
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食品质量安全检验与研发工程技术中心:本项目有利于提升企业的产品研发创新能力;有利于提升企业的食品安全水平;有利于促进企业加强与科研院校的合作,吸引人才,提升公司的品牌形象和综合实力。 |
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股权激励计划:2013年9月26日公告,公司董事会审议通过了《关于江西煌上煌集团食品股份有限公司限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》。公司拟向44名激励对象授予318.65万股限制性股票,约占公司股本总额的2.572%,限制性股票将在首次授予12个月后按40%:30%:30%的比例解锁,业绩条件为:公司2013年度、2014年度、2015年度净利润相比2012年的增长率不低于15%、32%、52%,净资产收益率不低于7.5%、8.5%、9.5%。 |
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近期重大事项分析:
(1)、2014年11月7日公告,公司与嘉兴市真真老老食品有限公司股东邵建国、冯月明、吴沂加、唐燕飞、冯榴珍签署了《关于嘉兴市真真老老食品有限公司股权转让意向性协议》。公司拟投资不超过7370.00万元人民币,通过股权转让的方式收购真真老老67%的股权。本次交易符合公司横向规模化的发展战略,有利于进一步完善公司的产业布局和产品结构,扩大市场规模、增加新的利润增长点,从而为巩固和扩大公司主营业务市场份额奠定良好的基础。 |
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(2)、2014年8月27日公告,公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于设立江西煌上煌集团食品股份有限公司河南分公司的议案》。本次在河南设立分公司,可以更好的在当地开展经营、服务当地加盟商,有利于公司加快拓展市场步伐,提高公司产品在该地区的覆盖率和市场占有率。 |
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(3)、2013年12月13日公告,公司拟出资7800万港币在香港设立全资子公司,该子公司暂定名为煌大(亚洲)投资有限公司,香港子公司主要从事对外投资、国际市场合作开发、进出口贸易等业务.此次投资可能更多体现在资本平台作用,对主业影响有限。 |
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风险提示:大规模禽类疫情风险;食品安全风险;直营店、特许加盟店的管理风险;市场竞争的风险。 |
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