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公司主营业务始终专注于传统健康主食——挂面食品的研发、生产及销售。现为中国最大的挂面制造企业之一,市场占有率全国第一;超市综合权数市场占有率第一,并领先于同行业其他公司,公司主要产品为“陈克明”品牌挂面产品。经过多年的发展,“陈克明”品牌现已成为公司最核心和最具价值的无形资产,在我国挂面行业享有声誉。公司有着强大的销售网络,已建立起遍布全国31个省、市、自治区的销售网点。公司定位于挂面产品的中高端市场,在所处的挂面行业中,产能产量规模行业内领先,市场占有率行业排名第一,商超市场综合权数市场占有率排名第一,并领先于同行业其他公司,超过第二、三、四名公司之和。 |
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产品打造意识与能力在行业处于前列:目前公司已经开发出了6大系列、300多种规格的产品,产品系列丰富程度处于领先;此外,公司是最早抵制增白剂的企业,最早使用纯净水和面的企业,最早使用不含荧光粉食品包装纸的企业;公司的检测设备达1000万元,在国内处于领先;公司的产品虽然定价偏高,但仍能在各个市场拥有不错销售也从一个侧面上证明了公司的产品品质。 |
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品牌运作颇有亮点:挂面行业品牌打造意识比较薄弱,很少有人做广告。克明在这方面的运作相对要丰富的多,公司在长沙客运段投入“品牌专列“,出现在列车上;公司在央视多年来也有一些投入,地方卫视包括湖南、江西等地也有持续的高空投入;公司此前以1000万元赞助八一女排,冠名”八一克明面业女排“,目前续签4年,继续冠名;公司广告语”一面之交,终生难忘“在挂面行业中显得非常清新。2012年上半年,公司继续与八一女排签订了合作协议,积极推行体育营销,事件营销;公司针对二三级市场,制作了大量的户外广告,覆盖中南、华东、西南大部分农村地区;公司在北京、上海等市场开展大规模的试吃活动,增加了重点市场中潜在消费者对品牌的认知度,扩大了消费群体;这些营销手段对提高产品的知名度,美誉度都发挥了很好的作用,其中营销费用投入达3837.96万元,比2011年同期增长23.83%。 |
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增加技术研发投入,增强企业的核心竞争力:2011年12月23日,公司与河南工业大学等五个单位合作开发的“高效能小麦加工新技术”获得了国务院颁发的“国家科学技术进步二等奖”,并于2012年2月份取得证书。公司于2012年3月28日至5月25日期间分别取得了 “旋转链条及链轮” 、“挂面齐平装置” 、“筒状挂面夹持装置”、“挂面纸包机的封尾装置”的实用新型专利和 “挂面生产中的熟化装置”的发明专利。这对提升公司的产品附加值,提高生产效率,降低生产成本,增强核心竞争力将起到很大的作用。 |
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四大销售体系相辅相成:公司将销售网络划分为“直营、专营、主营和兼营”四大体系,并将这四种销售结构调整在有利于控制的范围之内,2011年这四种销售模式的收入占比分别为24.86%、23.79%、22.49%和28.86%。 |
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募投项目分析:公司本次IPO计划公开发行社会公众股2077万股,拟募集资金2.39亿元,用于投资“研发检验综合楼建设项目”和“年产10.8万吨挂面生产线建设项目”。募集资金投资项目的逐步达产将极大增强公司的市场竞争力,提升公司的盈利能力,届时公司的净资产收益率将稳步提高。 |
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计划使用超募资金自制全自动挂面纸包装机:2012年5月25日公告,公司自2008年开始就从事全自动挂面纸包装机的研发工作,到2010年研制出首台样机并交付试用。从2010年至2012年3月公司通过对样机不断进行技术改造和提升,于2012年4月正式定型,现已完全能够满足实际生产的需求。公司计划使用部分超募资金自制78台全自动挂面纸包装机。项目投资总额2,613.2946万元。 |
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近期重大事项分析:
(1)、2015年11月19日公告,中国证券监督管理委员会发行审核委员会于2015年11月18日对公司非公开发行A股股票的申请进行了审核;根据会议审核结果,公司此次非公开发行A股股票的申请获得无条件审核通过。此次非公开发行股票若能顺利实施,募资将有效改善公司资产结构,降低财务成本,符合公司整体发展战略的需要,有利于公司优化资产结构,实现股东利益最大化。 |
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(2)、2015年5月14日公告,公司收到岳阳市工商行政管理局《准予注销登记通知书》,准予本公司的全资子公司岳阳克明面业有限公司注销登记。此次注销岳阳克明不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响。 |
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风险提示:主要原材料价格波动风险;食品质量安全控制风险;税收政策风险。 |
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